ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点

1、厂房建设期间环保资料：



1）建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告



2）环境影响报告批复——环保局批复



3）建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收



4）消防验收报告——消防部门验收



2、环境因素识别、评价与更新：



1）环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：





3）对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录，未能及时进行处理，处理后未及时对相关方进行回复；



4）缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。



9、文件控制：



1）文件未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处；



2）文件的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化，但未及时对相关文件进行适宜性评审，未及时进行必要的更新；




4）合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。



14、不符合、纠正措施和预防措施：



1）发生环境不符合情况时，未及时进行处理（纠正）；



2）未识别采取纠正措施和预防措施的时机；



3）对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的；



4）对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的；



5）未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。



15、内部审核：



1）未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划；



2）内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；



3）内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况；



4）内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象；



5）内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性；



6）对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；



7）未形成内审报告；



8）有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。



16、记录控制：



1）记录无法检索，无清单，无目录或其他检索方式；



2）记录的保存期限未规定，未按保存期限的要求予以保存；



3）记录保管不当，发生丢失、破损等现象。



17、管理评审



1）管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等；



2）管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据；



3）管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动；



4）管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果；



5）管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求；



6）管理评审后续措施的实施情况无记录，无效果验证。

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